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0 2011 年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)項目可行性研究報告 項目名稱 : 國家畜禽新品種 *鵝選育與擴(kuò)繁良種工程建設(shè) 主管部門 : *省教育廳 編制單位 : *大學(xué)工程設(shè)計研究院 建設(shè)單位 : *大學(xué) 二 O 一 O 年七月 1 目 錄 一、項目摘要 1 二、項目建設(shè)的必要性和可行性 2 三、市場(產(chǎn)品或服務(wù))供求分析及預(yù)測(量化分析) 3 四、項目承擔(dān)單位的基本情況 4 五、項目地點選擇分析 5 六、生產(chǎn)(檢測)等工藝技術(shù)方案分析 5 七、項目建設(shè)目標(biāo) 7 八、項目建設(shè)內(nèi)容 7 九、投資估算和資金籌措 22 十、建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排 23 十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 24 十二、項目組織管理與運行 24 十三、效益分析與風(fēng)險評價 26 十四、招標(biāo)方案 27 十五、有關(guān)證明材料 28 十六、應(yīng)附表格 49 1 國家畜禽新品種 *鵝選育與擴(kuò) 繁良種工程建設(shè) 項目可行性研究報告 一、項目摘要 項目名稱 : 國家畜禽新品種 *鵝選育與擴(kuò)繁良種工程建設(shè) 建設(shè)單位 : *大學(xué)、 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 建設(shè)地點: *省高郵市送橋鎮(zhèn) 建設(shè)年限: 2011年 1月 2013年 12月 建設(shè)規(guī)模: 1、改造種鵝舍、家系鵝舍 3200上運動場 6400 上運動場 3200 建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍 2500 上運動場 5000 上運動場 2500 2、改造育雛室 2000 陸上運動場 4000 上運動場 2000 新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室 1200 上運動場 2400 上運動場 1200 3、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間 550 4、新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實驗室 240 5、 *鵝育種中心內(nèi)排水系 0渠道 600 m, 污水凈化池 14000 26吋泵站 1座,水泥道路 250 m,沙石 道路 950 m。 6、種草養(yǎng)鵝 250畝田間進(jìn)、排水涵、渠配套設(shè)施。 7、購置 膠成像系統(tǒng)、電泳儀、 性分析儀等儀器設(shè)備 10余臺件。 8、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源 5個 。 產(chǎn)品方案 : 1、 *鵝家系 120個,育種基礎(chǔ)群 40000只 , 其中核心群 5000只。 2、培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn) *鵝雜交配套系 3個 ,提供雜交配套系種鵝 5萬只 。 3、改建 *鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場 8個,新建 *鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場 4個,總數(shù)達(dá) 24個, 擴(kuò)繁場種鵝規(guī)模達(dá) 20萬只。 4、 完善 *鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地 12個,新建 8個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達(dá) 1000余萬只。 投資估算: 1000萬 元,其中國家支持 500萬元, 申報單位自籌 250萬元, 合作 2 單位 自籌 250萬元。 運行費用 : 元,主要用于家系鵝 、育種基礎(chǔ)群選育飼養(yǎng),雜交配套系培育及管理等費用。 效益分析: 1、經(jīng)濟(jì)效益:年飼養(yǎng) 40000只基礎(chǔ)群種鵝和 720只家系鵝,年產(chǎn)品總值達(dá) 2200萬元,年效益達(dá) 2、社會效益 : 飼養(yǎng) 1只 *鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝 10只左右,按每只 8元計算,可新增效益 80元左右。擴(kuò)繁場 20萬只種鵝年新增效益 1600萬元左右。飼養(yǎng) *鵝及雜交配套系商品鵝,每只比其它同類鵝種多增加 10元左右,按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng) 1000萬只計算,年新增效益 1億元左右,安排農(nóng)村勞動力就業(yè) 5000人次 ,年人均收入 25000元左右。 同時可帶動飼料、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 3、生態(tài)效益 : *鵝育種中心進(jìn)排水分開,污水集中采用栽植 蒿 草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法,同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結(jié)合的方法, 林下種草、牧草喂鵝、 鵝糞養(yǎng)魚 循環(huán)利用,節(jié)約水源,降低成本,保護(hù)環(huán)境。 二、項目建設(shè)的必要性和可行性 根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展 2011年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)等儲備項目前期工作的通知(農(nóng)辦計 2010 59號)要求,對照申報范圍,本項目符合建設(shè)重點第四款畜禽新品種培育選育。 *鵝是我國迄今為止 唯 一通過國家審定、擁有自主知識產(chǎn) 權(quán)的鵝新品種。該品種是 利用我國地方鵝資源,采用現(xiàn)代遺傳育種理論和先進(jìn)測試手段,歷經(jīng) 16年 8個世代大群常規(guī)選育和 4 個世代家系選育 培 育而成 的 中型鵝種 , 具有早期生長速度快、肉質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)蛋性能高 、適應(yīng)性強(qiáng) 和遺傳性能穩(wěn)定等特點。國家家禽生產(chǎn)性能測定站測定結(jié)論: *鵝種鵝年產(chǎn)蛋指標(biāo)及繁殖力達(dá)到世界先進(jìn)水平,仔鵝 70日齡體重達(dá)國內(nèi)外先進(jìn)水平。 2002年獲 *省畜禽新品種證書 【 蘇 02新品種證字第 1號 】,2006年獲國家畜禽新品種證書 【 (農(nóng) 11)新品種證字第 1號 】。該新品種是國內(nèi)推廣集成技術(shù)最系統(tǒng)、推廣量最多、產(chǎn)業(yè)化規(guī) 模最大的鵝品種。 中科院院士吳常信教授、國家畜禽遺傳資源家禽專業(yè)委員會主任陳寬維研究員等同行專家評價: *鵝培育與 產(chǎn)業(yè)化 成果達(dá)國際領(lǐng)先水平,填補(bǔ)了我國人工系統(tǒng)培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)鵝新品種的空白。 在新品種 *鵝培育與產(chǎn)業(yè)化實施過程中, *大學(xué)以第一單位完成的國家 3 級新品種 *鵝培育與推廣獲 2008 年度 *省科技進(jìn)步二等獎、 *鵝培育與推廣獲 2009 年度神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步二等獎、新品種 *鵝推廣與產(chǎn)業(yè)化獲 2009年度教育部科技進(jìn)步(推廣類)二等獎。 *大學(xué)和 *天歌鵝 業(yè)發(fā)展有限公司是 *省校企聯(lián)盟合作單位, *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是 *省企業(yè)研究生工作站,是 *省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合培養(yǎng)研究生示范基地,有較強(qiáng)的研發(fā)隊伍。雙方 共同建立了 *鵝育種中心和孵化中心 , 地點位于 *省 *市邵伯湖畔,水源充足,生態(tài)環(huán)境優(yōu)美,占地 400余畝,其中水面 150畝 ,種草 200畝 。 現(xiàn)有 *鵝 家系 120個, 育種 基礎(chǔ) 群達(dá) 中核心群 5000只, *鵝已 在全國 建立了 20個擴(kuò) 繁場和 12個養(yǎng)殖基地 。 到 2009年底已在全國 20多個省累計推廣 *鵝商品鵝 只 ,深受廣大養(yǎng)殖戶的歡迎。但是目前種群規(guī)模不能滿足市場需求,急需培育適應(yīng)市場不同需求的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn) *鵝雜交配套系。 三、市場(產(chǎn)品或服務(wù))供求分析及預(yù)測(量化分析) 本項目區(qū)本行業(yè)(或主導(dǎo)產(chǎn)品)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 : *省是全國養(yǎng)鵝大省之一,正常年飼養(yǎng)量近 1億只,約占全國養(yǎng)鵝總量的 1/8,*又是 *省養(yǎng)鵝最多的市,約占 *全省養(yǎng)鵝總量的 1/5。 ( 1)近 20年來,國外未有經(jīng)過所在國家審定的培育新鵝種,國內(nèi)已有 26個鵝地方品種遺傳資源,而 *鵝是國內(nèi)唯一通過國家審定的人工培育的鵝新品種 。 ( 2)我國鵝飼養(yǎng)量占世界 90%, *鵝飼養(yǎng)量占國內(nèi)鵝飼養(yǎng)總量的 1/16,占全球鵝飼養(yǎng)總量的 1/20,是養(yǎng)殖規(guī)模最大、數(shù)量最多、市場競爭力最強(qiáng)的鵝品種。 ( 3)國內(nèi)外同類型鵝品種中, *鵝入舍母鵝產(chǎn)蛋數(shù)高于其他鵝品種10%40%,受精率、孵化率高于其他鵝品種 5%10%,生長速度比其他鵝品種快10%15%。 ( 4)與同類型其他鵝品種相比, *鵝肉品質(zhì)具有皮薄,皮下脂肪少,肌纖維細(xì)嫩的特點。 現(xiàn)有生產(chǎn)(業(yè)務(wù))能力調(diào)查與分析 : *鵝育種中心年提供 50萬只的種雛鵝,根據(jù)調(diào)查只能 滿足 擴(kuò)繁場 種雛鵝 需求的 40%左右,現(xiàn)有擴(kuò)繁場年提供 125 萬只的種雛鵝,根據(jù)調(diào)查只能滿足市場需求的75%左右 。 市場需求調(diào)查與預(yù)測 : 4 根據(jù)調(diào)查, *鵝現(xiàn)有生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。隨著我國鵝業(yè)的發(fā)展,對 *鵝及雜交配套系將進(jìn)一步擴(kuò)大需求量,因此本項目實施,其產(chǎn)品市場前景廣闊。 四、項目承擔(dān)單位的基本情況 *大學(xué)是 *省屬重點綜合性大學(xué)。全校現(xiàn)有教職工 4100余人,其中專任教師 2050 人,具有副高以上職稱的 1100 多人, 中國工程院院士 2 人 ,享受政府特殊津貼 97 人,國家級、省級有突出貢獻(xiàn)中青年專家 29 人,博、碩士生導(dǎo)師 748 人。作為全國首批博士、碩士學(xué)位授予單位,學(xué)?,F(xiàn)有博士后流動站 3個、博士點 21個、碩士點 122個、博士專業(yè)學(xué)位點 1種、碩士專業(yè)學(xué)位點 5種;擁有國家級重點學(xué)科 1個,部、省級重點學(xué)科 7 個,部、省級重點(建設(shè))實驗室 8 個,省工程技術(shù)研究中心 1 個,省級研究院 1 個,科學(xué)研究機(jī)構(gòu) 81 個,教學(xué)實驗中心 37 個。學(xué)校目前承擔(dān)各級各類科研項目 900多項,全校年科技經(jīng)費 獲國家自然科學(xué)基金面上項目連續(xù)位居全國高校前 40名、 *高校前列。 “九五 ”以來,共有 300多項科研成果獲省部級以上獎勵,取得了一批高水平的科研成果。其中,由中科院與我校共同完成的 “轉(zhuǎn)基因山羊體細(xì)胞克隆山羊 ”成果被評為 1999年中國基礎(chǔ)研究十大新聞之首??萍奸_發(fā)與成果推廣成績同樣喜人,學(xué)校的 “農(nóng)科教三結(jié)合 ”工作已形成了以蘇北基地為中心,輻射蘇中、蘇南的格局,在服務(wù) “三農(nóng) ”方面走出了一條成功之路。 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司,是 在 *五亭食品有限公司基礎(chǔ)上發(fā)展起來的 民營股份制企業(yè),是高郵市 “十佳 ”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),集 *鵝的培育、養(yǎng)殖、孵化、加工、生產(chǎn)開發(fā)為一體,技術(shù)力量雄厚,設(shè)備先進(jìn),科學(xué)管理,公司主要產(chǎn)品精選 *鵝加工而成,公司運行質(zhì)態(tài)良好。 2001 年公司組建運行以來,堅持以市場為導(dǎo)向,效益為中心,按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路,使公司各項工作和鵝業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了較快的發(fā)展,已逐步步入良性發(fā)展的快車道。目前, *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司注冊資本 1030萬元,資產(chǎn)總額 6273萬元,其中凈資產(chǎn) 3261萬元。公司核心產(chǎn)品加工區(qū) 80余畝,核心示范養(yǎng)殖區(qū) 10個,占地面積 1500畝,種鵝繁殖群 2萬只, 推廣種草養(yǎng)鵝面積 司董事長徐國來是 *市知名企業(yè)家, *市政協(xié)委員,公司現(xiàn)有員工 550名,其中專業(yè)技術(shù)人員 158人。 現(xiàn)有家系鵝舍、種鵝舍、試驗鵝舍 10 幢,面積 9800 多平米,運動場 18000 平米,水池 16000 平米,有育雛室 3幢 2700平米,孵化車間 720平米,孵化設(shè)施 10臺套。 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院現(xiàn)有 *省動物遺傳繁育與分子設(shè)計重點實驗 5 室,面積達(dá) 3100平方米,擁有 1200萬元儀器設(shè)備,包括分子雜交儀、 自動化學(xué)發(fā)光及凝膠成像分析系統(tǒng)和高速冷凍離心機(jī)等 。 項目有產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的研發(fā)團(tuán)隊,技術(shù)力量強(qiáng),項目主持人 *大學(xué)趙萬里教授是 *鵝新品種培育第一完成人。 團(tuán)隊共有研發(fā)人員 21人,其中高級職稱人員在 70%以上,博碩士學(xué)位人員在 60%以上,還有 10余名博碩士研究生參與 *鵝選育與擴(kuò)繁。 *大學(xué)有專門從事科研管理的自然科學(xué)處,制度健全,管理規(guī)范。 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 是股份制民營企業(yè),企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度規(guī)范管理。 五、項目地點選擇分析 項目建設(shè)地點位于 *省 *市邵伯湖畔,水源充足,生態(tài)環(huán)境好,三面環(huán)水,防疫條件好,占地 400 余畝,其 中水面 150 畝 ,種草 200 畝 。項目建設(shè)地點選擇合適,符合高郵市高效畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化布局。 六、生產(chǎn)(檢測)等工藝技術(shù)方案分析 1、 項目技術(shù)來源及技術(shù)水平 本項目技術(shù)主要來源于承擔(dān)單位自主研究選育的品種及其相關(guān)技術(shù)。 項目實施單位具有 *鵝新品種自主知識產(chǎn)權(quán)。 *鵝新品種以及正在培育的 *鵝配套系包含的 技術(shù) 在國內(nèi)處于領(lǐng)先 水平 。 新品種 *鵝通過國家審定后,先后獲 *省科技進(jìn)步二等獎、農(nóng)業(yè)部中華農(nóng)業(yè)神農(nóng)二等獎、教育部科技成果(推廣類)二等獎。 *鵝培育技術(shù)路線(見圖 1) 圖 1 *鵝培育技術(shù)路線 四川白鵝 皖西白鵝 正反交、回交、組合間雜交篩選 最佳組合 (皖西四川)太湖 太湖鵝 培育基礎(chǔ)群 大群常規(guī)選育 *鵝新品種 組建家系、家系選育 繼續(xù)大群常規(guī)選育 6 *鵝 雜交配套系 培育技術(shù)路線(見圖 2) 圖 2 *鵝 雜交配套系 培育技術(shù)路線 2、 主要技術(shù)工藝流程 土地勘探、鵝場設(shè)計 孵化室建設(shè)及設(shè)備購置安裝 生活、辦公設(shè)備購置安裝 污物處理排放系統(tǒng)建設(shè) 場內(nèi)道路、圍墻建設(shè) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)驗收 育種素材收集 組建優(yōu)質(zhì)鵝選育基礎(chǔ)群 項目驗收 7 七、項目建設(shè)目標(biāo) 項目的建設(shè)任務(wù)、總體布局及總體規(guī)模 : 1、改造種鵝舍、家系鵝舍 3200陸上運動場 6400 上運動場 3200 建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍 2500 上運動場 5000 上運動場 2500 2、改造育雛室 2000 上運動場 4000 上運動場 2000 建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室 1200 上運動場 2400 上運動場 1200 3、 擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間 550 4、 新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實驗室 240 5、 *鵝育種中心內(nèi)排水系 0渠道 600 m,污水凈化池 14000 26吋泵站 1座,水泥道路 250 m,沙石道路 950 m。 6、種草養(yǎng)鵝 250畝田間進(jìn)、排水涵、渠配套設(shè)施。 7、購置 凝膠成像系統(tǒng)、電泳儀、 性分析儀等儀器設(shè)備 10余臺件。 8、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源 5個。 建成后要達(dá)到的生產(chǎn)能力目標(biāo)或業(yè)務(wù)能力目標(biāo) : 1、 *鵝家系 120個,育種基礎(chǔ)群 40000只 , 其中核心群 5000只。 2、培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn) *鵝雜交配套系 3個,提供雜交配套系種鵝 5萬只。 3、改建 *鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場 8個,新建 *鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場 4個,總數(shù)達(dá) 24個,擴(kuò)繁場種鵝規(guī)模達(dá) 20萬只。 4、完善 *鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地 12個,新建 8個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達(dá) 1000余萬只。 八、項目 建設(shè)內(nèi)容 土建工程(水工工程) :詳細(xì)說明土建工程名稱、規(guī)模及數(shù)量、單位、建筑結(jié)構(gòu)及造價。建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與項目建設(shè)屬性與功能相匹配,屬于分期建設(shè)及有特殊原因的,應(yīng)加以說明。水、暖、電等公用工程和場區(qū)工程要有工程量和造價說明。 1、新建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍 2500 上運動場 5000 上運動場 2500 工程預(yù)算表見表 12。 8 表 1 鵝舍 2500 程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 145 295 42775 2、黃砂 T 720 52 37440 3、石子 T 145 55 7975 4、紅磚 塊 240000 6800 5、鋼材 T 200 60900 6、彩鋼瓦夾芯板 2560 75 192000 7、大料 片 72 2700 194400 8、方管 根 720 120 86400 9、鋁合金門窗 套 80 450 36000 10、油漆涂料 1344 40 53760 11、土方 m 8250 13 107250 12、其它輔材 項 15000 二、人工費 1、普工工資 工日 265 55 14575 2、技工工資 工日 225 75 16875 三、機(jī)械費用 臺時 12 1200 14400 四、其他費用 項 23000 五、施工管理費 項 28000 六、計劃利潤 項 32000 合 計 1039550 9 表 2 鵝舍水陸運動場 7500 工程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水 泥 T 110 295 32450 2、黃砂 T 660 52 34320 3、石子 T 280 55 15400 4、紅磚 塊 230000 3600 5、鋼材 T 200 9240 6、鋼筋砼薄板 塊 860 55 47300 二、人工費 1、普工工資 工日 415 55 22825 2、技工工資 工日 625 75 46875 三、機(jī)械費用 1、機(jī)械費用 臺時 23 1200 27600 2、電費 項 2200 3、看管保養(yǎng)工資 項 3500 4、開槽土方 m 5800 8 46400 5、整坡 3400 3 10200 6、 12%灰土層 m 1080 75 81000 四、施工管理費 項 28000 五、計劃利潤 項 18000 合 計 498910 10 2、改造種鵝舍、家系鵝舍 3200上運動場 6400 上運動場 3200 工程預(yù)算表見表 34。 表 3 改造種鵝舍、家系鵝舍 3200程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金 額 一、材料費 1、水泥 T 95 295 28025 2、黃砂 T 365 52 18980 3、石子 T 105 55 5775 4、紅磚 塊 125000 0000 5、彩鋼夾芯板 3600 75 270000 6、方管 根 150 120 18000 7、大料 片 55 2700 148500 8、鋁合金門窗 套 36 186 6696 9、油漆涂料 10 1500 15000 10、其它輔材 項 15000 11、護(hù)欄 1320 75 99000 二、人工費 1、普工工資 工日 327 55 17985 2、技工工資 工日 248 75 18600 三、其他費用 項 29000 四、施工管理費 項 20000 五、計劃利潤 項 24000 合 計 774561 11 表 4 改造陸上、水上運動場 9600程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 152 295 44840 2、黃砂 T 720 52 37440 3、石子 T 380 55 20900 4、紅磚 塊 270000 6400 5、鋼材 T 200 13440 6、鋼筋砼薄板 塊 1120 55 61600 二、人工費 1、普工工資 工日 580 55 31900 2、技工工資 工日 670 75 50250 三、機(jī)械費用 1、機(jī)械費用 臺時 27 1200 32400 2、電費 項 3200 3、開槽土方 m 6950 8 55600 4、整坡 4300 3 12900 5、 12%灰 土層 m 1250 75 93750 四、施工管理費 項 32000 五、計劃利潤 項 28000 合 計 604620 12 3、新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室 1200 上運動場 2400 上運動場 1200 造育雛室 2000 上運動場 4000 上運動場 2000 工程預(yù)算表見表 56。 表 5 新建、改造育雛室 3200程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 132 295 38940 2、黃砂 T 500 52 26000 3、石子 T 320 55 17600 4、紅磚 塊 230000 3600 5、鋼材 T 200 90300 6、彩鋼瓦夾芯板 2760 75 207000 7、大料 片 70 2700 189000 8、方管 根 620 120 74400 9、鋁合金門窗 套 650 450 292500 10、油漆涂料 3200 40 128000 11、土方 m 10800 13 140400 12、模具租金 750 80 60000 13、其它輔材 項 15000 二、人工費 1、普工工資 工日 750 55 41250 2、技工工資 工日 850 75 63750 三、其他費用 項 65000 四、施工管理費 項 35000 五、計劃利潤 項 17000 合 計 1574740 13 表 6 新建、改造育雛室陸上、水上運動場 9600程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 145 295 42775 2、黃砂 T 760 52 39520 3、石子 T 320 55 17600 4、紅磚 塊 250000 0000 5、鋼材 T 200 10500 6、鋼筋砼薄板 塊 960 55 52800 二、人工費 1、普工工資 工日 450 55 24750 2、技工工資 工日 680 75 51000 三、機(jī)械費用 1、機(jī)械費用 臺時 28 1200 33600 2、電費 項 2500 3、看管保 養(yǎng)工資 項 4500 4、開槽土方 m 6000 8 48000 5、整坡 4000 3 12000 6、 12%灰土層 m 980 75 73500 四、施工管理費 項 32000 五、計劃利潤 項 24000 合 計 549045 14 4、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間 550 工程預(yù)算表見表 7。 表 7 擴(kuò)建孵化中心 550 工程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 78 295 23010 2、黃砂 T 310 52 16120 3、石子 T 180 55 9900 4、紅磚 塊 70000 2400 5、鋼材 T 200 31500 6、大料 片 700 36450 7、彩鋼夾芯板 7000 75 525000 8、鋁合金門窗 套 15 400 6000 9、油漆涂料 410 40 16400 10、土方 m 2100 13 27300 11、模具租金 225 60 13500 12、其它輔材 項 7500 二、人工費 1、普工工資 工日 325 55 17875 2、技工工資 工日 375 75 28125 三、其他費用 項 22500 四、施工管理費 項 11500 五、計劃利潤 項 13500 合 計 828580 15 5、新建分析試驗室 240。其工程預(yù)算表見表 8。 表 8 新建分析試驗室 240 工程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 85 295 25075 2、黃砂 T 250 52 13000 3、石子 T 160 55 8800 4、紅磚 塊 100000 2000 5、鋼材 T 200 60900 6、大料 片 10 2700 27000 7、木材 m 7 2300 16100 8、樓板及門頭跳 塊 45 50 2250 9、鋁合金門窗 套 30 400 12000 10、大瓦 片 4000 200 11、油漆涂料 750 40 30000 12、土方 m 1500 13 19500 13、模具租金 420 60 25200 14、其它輔材 項 15000 二、人工費 1、普工工資 工日 430 55 23650 2、技工工資 工日 570 75 42750 三、其他費用 項 50000 四、施工管理費 項 30000 五、計劃利潤 項 24000 合 計 464425 16 6、新建污水凈化池 14000工程預(yù)算表見表 9。 表 9 新建污水凈化池 14000程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 208 295 61375 2、黃砂 T 1000 52 52000 3、石子 T 1250 55 68750 4、紅磚 塊 50000 6000 5、土方 m 15500 、人工費 1、普工工資 工日 1400 55 77000 2、技工工資 工日 1000 75 75000 3、開槽工日 工日 1600 55 88000 三、其他費用 1、機(jī)械費用 臺時 28 1200 33600 2、還槽土方 m 4750 8 38000 3、模具租金 2300 60 13800 四、施工管理費 項 29000 五、計劃利潤 項 32500 合 計 17 7、新建硬化渠 600m、建筑物 20座(包括田間種草工程)。其工程預(yù)算表見表 10。 表 10 硬化渠 600m、建筑物 20 座工程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 95 、黃砂 T 60 52 3120 3、紅磚 塊 30000 600 4、 m 600 145 87000 5、 50涵管 座 35 950 33250 6、 40涵管 座 45 750 33750 7、閘板 塊 80 35 2800 8、字牌 塊 80 7 560 二、人工費 1、開槽修模 工日 160 55 8800 2、普工工資 工日 120 55 6600 3、技工工資 工日 240 75 18000 三、其他費用 項 8000 四、施工管理費 項 5000 五、計劃利潤 項 7200 合 計 18 8、新建 26寸泵站 1座 。其工程預(yù)算表見表 11。 表 11 26 寸泵站 1 座工程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 1、 650臺 1 40000 40000 2、 650鑄管 m 15 2500 37500 3、 115臺 1 38000 38000 4、控制柜( 150 臺 1 25000 25000 5、站房 48 1750 84000 6、進(jìn)水池( 包括欄污柵) m 28 650 18200 7、出水池 m 60 650 39000 8、變壓器增容費 50 500 75000 9、 250臺 1 300000 300000 10、高壓線路 m 500 150 75000 11、施工費 項 25000 12、工程管理費 項 12000 合 計 768700 19 9、新建水泥路( 250m)。其工程預(yù)算表見表 12。 表 12 水泥路( 250m)工程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單 位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 51 295 15045 2、黃砂 T 269 52 13988 3、石灰 T 27 280 7560 4、素土 m 260 22 5720 5、切割片 片 1 40 40 6、油氈 筒 6 40 240 二、機(jī)械費 2108 三、人工費 1、普工工資 工日 38 75 2850 2、技工工資 工日 82 55 4510 四、其他費用 1、工程設(shè)計費 元 52061 562 2、工程監(jiān)理費 元 52061 041 3、工程建設(shè)管理費 元 52061 041 4、工程勘測費 元 52061 08 5、質(zhì)量監(jiān)督費 元 52061 04 五、稅金 元 56017 801 合 計 58818 20 10、新建砂石路( 950m)。其工程預(yù)算表見表 13。 表 13 砂石路( 950m) 工程預(yù)算表 單位:元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、土方工程 1、機(jī)械鏟除 m 940 3 2820 2、人工修整 m 940 46 二、底層土床 1、 10%灰土 2820 11 31020 2、機(jī)械壓實 2820 1 2820 三、路面鋪設(shè) 1、石子 T 5 27918 2、鋪設(shè)工資 工日 38 55 2090 3、機(jī)械壓實 2820 1 2820 四、路面封層 1、石子 T 5 5041 2、鋪設(shè)工資 工日 11 55 605 五、其它費用 1、工程管理費 元 75980 520 2、工程勘測費 元 75980 60 3、質(zhì)量監(jiān)督費 元 75980 60 六、稅金 元 79020 951 合 計 82971 21 11、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源 5 個。 每個資源引進(jìn)種蛋 1000 個,共 5000 個,平均每個種蛋 20元,計人民幣 10萬元。 田間工程: 種草養(yǎng)鵝,小型田間工程 15座工程預(yù)算已在表 10中列出 。 配套儀器設(shè)備: 表 14 配套儀器設(shè)備清單 詳細(xì)設(shè)備清單 規(guī)格型號 制造廠 /國別 數(shù)量 (臺 /套數(shù) ) 單價 (萬元) 合計 (萬元) 備注 孵化器 192 型 青島依愛孵化器廠 10 0 凝膠成像分析系統(tǒng) 3026 法國 于鵝分 子育種 本德中國有限公司 1 于鵝分 子育種 液相色譜儀 津 /日本 1 于鵝肉品質(zhì)分析 多用電泳儀 京六一 1 于鵝分 子育種 肉類快速成分分析儀 美國 司 1 52 52 用于鵝肉品質(zhì)分析 食品物性 分析儀 于鵝肉品質(zhì)分析 九、投資估算和資金籌措 (一) 投資估算 本項目投資主要用于 改、擴(kuò)建 鵝舍、育雛室、孵化室、污水凈化排放設(shè)施、道路、 田間工程 及國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)鵝種質(zhì)資源引進(jìn)等 。 經(jīng)計算,建設(shè)總投資 1000 萬 元,其中土建工程 元,置配套儀器設(shè)備 費用 134 萬元, 鵝良種引進(jìn) 費用 10萬元 ,其它 費用 25萬元 。 項目投資明細(xì) 詳見表 114,分類匯總?cè)缦拢?22 1、土建工程 元 序號 工程名稱 單位 數(shù) 量 單價(元) 金額 (元) 1 種鵝舍、試驗鵝舍、青 年鵝舍 500 039550 2 鵝舍水陸運動場 500 98910 3 改造種鵝舍、家系鵝舍 200 74561 4 改造陸上、水上運動場 600 04620 5 新建、改造育雛室 200 574740 6 新建、改造育雛室陸上、 水上運動場 600 49045 7 擴(kuò)建孵化中心 50 28580 8 新建分析試驗室 40 64425 9 26寸泵站 座 1 768700 768700 小計 7103131 2、附屬工程 元 序號 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(元) 金額 (元) 1 新建污水凈 化池 4000 硬化渠 m 600 田間建筑物 座 20 1600 32000 4 水泥路 m 250 8818 5 砂石路 m 950 2971 小計 1206869 3、 配套儀器設(shè)備 134 萬元 4、 鵝良種引進(jìn)費用 10 萬元 5、其它費用 25 萬元(包括 可研報告編制費 、建設(shè)單位管理費和預(yù)備費) 6、項目總投資 項目總投資為上述 1 5 項之和, 總計 1000 萬 元。 ( 二 ) 資金籌措 23 本項目總投資為 1000萬 元,其中 申請 2011 年農(nóng)業(yè)部 養(yǎng)殖業(yè) 良種工程 建設(shè) 項目經(jīng)費 500萬元,申報單位自籌 250 萬元, 合作 單位自籌 250 萬元 。 十、建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排 本項目建設(shè)期三 年( 2011 年 1 季度至 2013 年 4 季度), 實施的進(jìn)度安排 如下表: 工程名稱 時 間 進(jìn) 度 2011 年 2012 年 2013 年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍 鵝舍水陸運動場 改造種鵝舍、家系鵝舍 改造陸上、水上運動場 新建、改造育雛室 新建、改造育雛室陸上、水上運動場 擴(kuò)建孵化中心 新建分析試驗室 26 寸泵站 新建污水凈化池 硬化渠 田間建筑物 水泥路 砂石路 良種引進(jìn) 儀器設(shè)備購置 24 十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 1、 項目建設(shè)用地 已獲立項批復(fù) (見附件)。 2、 項目 建設(shè) 規(guī)劃已獲立項批復(fù) (見附件)。 3、 環(huán) 境 保 護(hù) 已獲 環(huán)評 批復(fù) (見附件) 4、 租賃 土地已簽協(xié)議(見附件) 十二、項目組織管理與運行 1、 項目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)與職能 、 運行管理模式與運行機(jī)制、人員配置 : 項目 建設(shè)期 成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組 ,負(fù)責(zé)項目管理,資金監(jiān)管、項目進(jìn)度的檢查與督促等 工作 。 項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單 組 長:范 健 *大學(xué)副校長 副組長:徐國來 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司董事長 吳圣龍 *大學(xué)自然科學(xué)處處長 成 員:趙萬里 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授 殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 耿一平 *大學(xué)財務(wù)處處長 黃 勤 *大學(xué) 實驗室與 設(shè)備管理處處長 吉 钅監(jiān) 宏 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 項目 建設(shè)期 成立項目技術(shù)實施小組,負(fù)責(zé) *鵝選育 、雜交配套系的培育 與擴(kuò)繁 等工作 技術(shù)實施小組成員名單 組 長:趙萬里 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授 副組長:戴國俊 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授 謝愷舟 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授 成 員:李擁軍 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué) 院副教授 田 野 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 技術(shù)顧問 李建國 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 技術(shù)顧問 25 潘九田 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工 包 慶 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 經(jīng)濟(jì)師 朱國強(qiáng) *大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院教授 劉大林 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授 2、 項目 建設(shè)期 成立項目實施工程建設(shè)小組,負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)進(jìn)度安排,工程質(zhì)量管理等工作。 組 長:張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 副組長: 蔣夏寧 *大學(xué)基建處處長 殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 成 員:耿一平 *大學(xué)財務(wù)處處長 吉桂華 *大學(xué)審計處處長 尤三河 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工 徐興榮 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工 運行管理模式與運行機(jī)制 項目實施管理小組,實行組長負(fù)責(zé)制,責(zé)任明確最小責(zé)任人,落實目標(biāo)管理責(zé)任制。 3、 運行維持費用 維持費用估計 項目 建成后,為維持 *鵝 品種選育 與擴(kuò)繁 、雜交配套系 選育 以及 品種儲備的正常進(jìn)行,每年需要貼補(bǔ) 80萬元。 根據(jù) *鵝和配套系種鵝飼養(yǎng)規(guī)模計算 , 每年運行 費用為 元。其中飼料需 1500噸,計 240萬元;人 員工資及附加 費 、電費 苗、藥品費 5 萬元; 后備種鵝培育費 200 萬元; 土地租金 31 萬元; 利息支出 折舊費 50.其它費用 維持費用 解決方 案 多渠道爭取上級家禽育種研究項目,在開展項目研究的同時,完成選育品種,實現(xiàn)滾動發(fā)展。 大力開展對外合作,尤其是與養(yǎng)鵝企業(yè)橫向聯(lián)合,企業(yè)支付部分費用,共同 26 開展優(yōu)質(zhì)鵝育種,推動企業(yè)自主創(chuàng)新。 有償轉(zhuǎn)讓品種(系)選育成果,盤活品種。 爭取 國家貼息貸款 。 十三、效益分析與風(fēng)險評價 效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益:年飼養(yǎng) 40000只基礎(chǔ)群種鵝和 720只家系鵝,年產(chǎn)品總值達(dá) 2200萬元,年效益達(dá) 經(jīng)濟(jì)效益額的計算依據(jù)與分析 見表 1、表 2 表 1 項目實施期經(jīng)濟(jì)效益測算總表 單位:萬元 項 目 收 入 支 出 利 潤 備 注 原種鵝、繁殖場 表 2 飼養(yǎng) *鵝原種場經(jīng)濟(jì)效益測算表 項 目 數(shù)量 單位 單價(元) 金額 (萬元 ) 備 注 收 入 父母代種雛 120 萬只 15 1800 淘汰種鵝 4 萬只 40 160 商品雛 40 萬只 6 240 小計 160 2200 飼 養(yǎng) 成 本 種雛 飼料 3000 噸 1600 480 疫苗藥物 4 萬只 25000 10 水電費 376 萬度 4250 墊料 120 噸 300 工資及附加 160 人 1200 8個月 后備種鵝培育費 4 萬只 100 400 土地租金 225 飼養(yǎng)鵝 折舊費 利息支出 107 其他 127 運輸費管理費 小計 利 潤 注:本表測算的各項數(shù)據(jù)為一個生產(chǎn)周期,計 18 個月。 2、社會效益:飼養(yǎng) 1只 *鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝 10只左右,按每只 8元計算,可新增效益 80元左右。擴(kuò)繁場 20萬只種鵝年新增效益 1600萬元 27 左右。飼養(yǎng) *鵝及雜交配套系商品鵝,每只比其它同類鵝種多增加 10元左右,按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng) 1000萬只計 算,年新增效益 1億元左右,安排農(nóng)村勞動力就業(yè) 5000人次 ,年人均收入 25000元左右 。同時可帶動飼料、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 3、生態(tài)效益: *鵝育種中心進(jìn)排水分開,污水集中采用栽植蒿草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法,同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結(jié)合的方法,林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用,節(jié)約水源,降低成本,保護(hù)環(huán)境。 風(fēng)險評價 在本項目的實施中,可能會遇到各種風(fēng)險因素的影響。 一是政策風(fēng)險 。養(yǎng)鵝業(yè)是我省乃至全國農(nóng)村傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),是增加農(nóng)民收入的有效途徑,隨著國家對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的高度重視,養(yǎng)鵝業(yè)在畜牧產(chǎn)業(yè) 上的地位越來越突出,特別是 *省農(nóng)林廳把發(fā)展養(yǎng)鵝業(yè)作為全省高效農(nóng)業(yè)重點產(chǎn)業(yè)

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