蔬菜種植項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 蔬菜種植項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，可以提高有機(jī)蔬菜加工能力和加工質(zhì)量，進(jìn)而提高農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯率?？捎行У貛?dòng) 及 進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展綠色有機(jī)蔬菜基地 1萬(wàn)畝，帶動(dòng)綠色有機(jī)蔬菜基地 10萬(wàn)畝，農(nóng)民人均純收入年增加 2000 元，有機(jī)蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 200 人，有機(jī)蔬菜種植可帶動(dòng) 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1、農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 2001 2、全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第 十個(gè)五年計(jì)劃（ 2001）； 3、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱的通知； 4、 民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和 2010 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要； 5、 業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃； 2 6、 業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“十五”規(guī)劃； 7、 業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“十五”規(guī)劃； 8、 民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃； 9、 效生態(tài)經(jīng)濟(jì)建設(shè)總體規(guī)劃。 三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 1、綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目主體是山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動(dòng)基 地發(fā)展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。該企業(yè)在有機(jī)蔬菜加工出口創(chuàng)匯方面有良好的基礎(chǔ)，已取得了有機(jī)蔬菜出口資格證，產(chǎn)品出口渠道暢通，市場(chǎng)前景廣闊。綠色有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的 機(jī)蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大綠色有機(jī)蔬菜的加工、出口創(chuàng)匯能力，提高產(chǎn)品檔次和銷(xiāo)售價(jià)格。提高在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 2、論證結(jié)論 該項(xiàng)目選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建 單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷(xiāo)售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。 3 項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。 四、存在的問(wèn)題與建議 該項(xiàng)目的銷(xiāo)售定位于國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要，特別是藥殘、肥殘和灌溉水源的保護(hù)問(wèn)題要高度重視，要采取切實(shí)可靠的措施解決好有機(jī)蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)空間。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 有機(jī)蔬菜作為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá) 4億噸，產(chǎn)值超過(guò) 5000 億元，但有機(jī)蔬菜也是產(chǎn)后 處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分有機(jī)蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上。這種原始的流通體系存在著三個(gè)重大問(wèn)題：高產(chǎn)后損失（超過(guò) 30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對(duì)無(wú)公害、綠色食品的需求量越來(lái)越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的有機(jī)蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的大、中城市，更是如此。因此，開(kāi)發(fā)高檔保鮮有機(jī)蔬菜并通過(guò) 4 超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市有機(jī)蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是 有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 就當(dāng)前本地的銷(xiāo)售形勢(shì)看，有機(jī)蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)能很好的發(fā)揮，市場(chǎng)銷(xiāo)售存在很大的被動(dòng)性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時(shí)間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨](méi)有合適的防護(hù)和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場(chǎng)牽制大，靠外地銷(xiāo)售，價(jià)格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷(xiāo)路窄，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格又偏低，影響了菜農(nóng)發(fā)展綠色有機(jī)蔬菜的積極性；五是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)后，出現(xiàn)銷(xiāo)售難的現(xiàn)象，且價(jià) 格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。 二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面貫徹落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問(wèn)題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng) 5 業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的需要。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色有機(jī)蔬菜，通過(guò)建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來(lái)，實(shí)際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯有機(jī)蔬菜的第一生產(chǎn)車(chē)間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求，不斷引進(jìn)適銷(xiāo)對(duì)路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對(duì)農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。 項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶(hù)小生產(chǎn)和大市場(chǎng)的有效對(duì)接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。 三、 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展有機(jī)蔬菜，擴(kuò)大綠色有機(jī)蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議 6 事日程。 2003 年全縣實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 78 億元，比上年增長(zhǎng) 第一產(chǎn)業(yè) 增加值 元，增長(zhǎng) 第二產(chǎn)業(yè)增加值 元，增長(zhǎng) 35%；限額以上工業(yè)增加值 35 億元，增長(zhǎng) 實(shí)現(xiàn)利稅 元，增長(zhǎng) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 長(zhǎng) 16%。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的 8:整到 16： 53： 31。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、有機(jī)蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，全縣糧經(jīng)比達(dá)到 40： 60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長(zhǎng)，達(dá)到 3660 元。有機(jī)蔬菜種植面積 28 萬(wàn)畝，單產(chǎn)達(dá)到了 4478 公斤，總產(chǎn) 128 萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)到 71171 萬(wàn)元。項(xiàng)目主 體在綠色有機(jī)蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)， 基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)病蟲(chóng)害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。有機(jī)蔬菜加工也初具規(guī)模，所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營(yíng)養(yǎng)有機(jī)蔬菜已出口到日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)， 2003年實(shí)現(xiàn)年出口創(chuàng)匯 500萬(wàn)美元。綠色有機(jī)蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大，為該項(xiàng)目的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。 第三章 建設(shè)條件 7 一、項(xiàng)目 區(qū)概況 （一）地理位置及區(qū)域范圍 （二）項(xiàng)目區(qū)自然資源情況 1、地形、地貌 2、土壤 項(xiàng)目區(qū)土壤類(lèi)型為褐土土類(lèi)， 是較好的土壤類(lèi)型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃， 0 20層養(yǎng)分含量為：堿解氮 60效磷 15效鉀 50 3、氣候資源 項(xiàng)目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫 極端最高溫度 ,極端最低溫度 ,0的活動(dòng)積溫 , 10 ,年無(wú)霜期 190 天左右 ,年平均降水量 小降水量 平均相對(duì)濕度 58%。 4、水資源 項(xiàng)目區(qū)水源一是降雨；二是開(kāi)采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度 /升 ,適宜于人畜飲用和灌溉。 （三）項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目涉及的有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè) ,目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)模化生產(chǎn)加工的模式。項(xiàng)目主體與 業(yè)局的有機(jī)蔬菜技術(shù)人員共同到有 8 機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地開(kāi)展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng) 民按訂單進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行了從育苗、栽植、采收、加工、運(yùn)輸全過(guò)程的跟蹤檢測(cè)。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn)，增加了農(nóng)民收入，拉動(dòng)了有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標(biāo)。 （四）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地 畝，農(nóng)村人口 業(yè)勞動(dòng)力 目所在的 大了改革開(kāi)放的力度，全縣經(jīng)濟(jì)油料長(zhǎng)足的發(fā)展。 2003 年全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 78 億元，出口創(chuàng)匯達(dá) 元，財(cái)政總收入 元。農(nóng)民人 均純收入 3660萬(wàn)元。 委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來(lái)抓， 2003 年縣財(cái)政投入農(nóng)業(yè)的資金 700 萬(wàn)元 , 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 元。 （五）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在項(xiàng)目主體新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點(diǎn)緊靠有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完善。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 (一 )資源優(yōu)勢(shì) 9 畝，其中耕地 常年種植有機(jī)蔬菜面積 28 萬(wàn)畝 ,有機(jī)蔬菜總產(chǎn) 128萬(wàn)噸。已建有經(jīng)國(guó)家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜 基地 2140 畝，綠色有機(jī)蔬菜基地 6 萬(wàn)畝，無(wú)公害有機(jī)蔬菜 10 萬(wàn)畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在有機(jī)蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，有機(jī)蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無(wú)污染，發(fā)展綠色有機(jī)蔬菜加工有著充足的資源。 （二）政策環(huán)境 近幾年， 了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā) 200010 號(hào)文頒布了 民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)的決定， 2003 年從縣財(cái)政拿出 700 萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng)資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)， 2004 年計(jì)劃拿出 800 萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng) 資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時(shí)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來(lái)完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際市場(chǎng)接規(guī)服務(wù)。 10 （三）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目主體是一個(gè)集肉類(lèi)食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色有機(jī)蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列 70多個(gè)品種，在全國(guó)各省市、自治區(qū)建有銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn) 100多個(gè)，在國(guó)際 互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易和網(wǎng)上銷(xiāo)售。特別是有機(jī)蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家有廣闊的銷(xiāo)售市場(chǎng)。2003 年出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 10000 噸，創(chuàng)匯 500 萬(wàn)美元。 2004 年已接收有機(jī)蔬菜加工定單 32000噸，其中保鮮類(lèi)有機(jī)蔬菜 17500噸，速凍類(lèi)有機(jī)蔬菜 13500 噸， 干）有機(jī)蔬菜 1000 噸。該企業(yè)是中國(guó)專(zhuān)利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，馳中注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)為山東省著名商標(biāo)。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)拓了廣闊的產(chǎn)品市場(chǎng)。 4、科技開(kāi)發(fā)能力 項(xiàng)目主體有員工 686 人，其中技 術(shù)人員 87人，有高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)的 6人，中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)的 22人。建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。與中國(guó)肉類(lèi)食品研究中心、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院有長(zhǎng)期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請(qǐng)大專(zhuān)院校和科研單位的專(zhuān)家擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。近年來(lái)，承擔(dān)了低聚糖營(yíng)養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開(kāi)發(fā)和低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)， 2002 年 11 通過(guò)了市級(jí)鑒定驗(yàn)收。 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件 項(xiàng)目主體創(chuàng)建于 1998 年，占地面積 86580 平方米，固定資產(chǎn) 6728萬(wàn)元，加工車(chē)間 15000 平方米，是集肉類(lèi)食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、有機(jī)蔬菜種植加工于一 體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級(jí)干線公路，向東距東青高速公路 15 公里，向南距濟(jì)青高速公路 20 公里，距青島港 230 公里。原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國(guó)各地均設(shè)有銷(xiāo)售點(diǎn)，原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)健全。 綜上所述，項(xiàng)目主體有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；已取得了進(jìn)出口資格證書(shū)， 2003年出口各種產(chǎn)品 10000 噸，出口創(chuàng)匯 500 萬(wàn)美元。已有韓國(guó)、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的大客戶(hù)；在檢驗(yàn)檢測(cè)方面，公司中心化驗(yàn)室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測(cè) 設(shè)備，能夠按照國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)。另外， 當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的有機(jī)蔬菜能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項(xiàng)目建設(shè)提供條件。同時(shí)，市政府、縣政府對(duì)該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，因此， 12 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件充足。 三、 主要障礙因素及解決方案 影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要障礙因素：一是一家一戶(hù)分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對(duì)初級(jí)產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問(wèn)題。目前，項(xiàng)目區(qū)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)雖然有了 一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶(hù)的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對(duì)綠色有機(jī)蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識(shí)程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成許多初級(jí)產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶(hù)和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面解決：一是注重綠色有機(jī)蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶(hù)之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要，指導(dǎo)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行生產(chǎn) ，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價(jià)收購(gòu)制度，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。 13 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、 研發(fā)能力 項(xiàng)目主體具有一支力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。有中國(guó)肉類(lèi)食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等大專(zhuān)院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國(guó)內(nèi)外知名的專(zhuān)家擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。 2002 2003 年先后獲得國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利 4 項(xiàng)（肉制品加工工藝，專(zhuān)利號(hào) 工肉制品的煮制配方，鮮有機(jī)蔬菜加工技術(shù)，專(zhuān)利號(hào) 干有機(jī)蔬菜加工技術(shù)，專(zhuān)利號(hào) 現(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國(guó)外客商的要求開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品。 二、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn) 元， 2003 年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 21357 萬(wàn)元，利稅 2777 萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯 500 萬(wàn)美元，企業(yè)信用等級(jí)為 第五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 14 一、 市場(chǎng)分析 近幾年來(lái)，全世界有機(jī)蔬菜年貿(mào)易額不斷增加， 亞、歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)有機(jī)蔬菜的需求越來(lái)越多。特別是加入 ，我國(guó)的有機(jī)蔬菜產(chǎn)品出口量迅速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，日本、韓國(guó)和東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口有機(jī)蔬菜的 40%來(lái)源于中國(guó)，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國(guó)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國(guó)有機(jī)蔬菜出口最多的省份。并且山東有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國(guó)際市場(chǎng)上享有較高信譽(yù)。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和嚴(yán)格按照國(guó)際通行的質(zhì)量管理體系（ 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮、速凍、 出口市場(chǎng)空間大，國(guó)際市場(chǎng)前景廣闊，并且國(guó)內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無(wú)污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍有機(jī)蔬菜已進(jìn)入超市，需求量逐年增加，該項(xiàng)目產(chǎn)品無(wú)論從國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析，市場(chǎng)空間大、前景廣闊，并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案 該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類(lèi)。一是 干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類(lèi)產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、 15 蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類(lèi)產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩 椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行調(diào)整，充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處，與有機(jī)蔬菜進(jìn)口國(guó)簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計(jì)劃。銷(xiāo)售的市場(chǎng)主要定位于國(guó)際市場(chǎng)，主要銷(xiāo)往日本、韓國(guó)、和東南亞等國(guó)家。 三、銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式 我們的營(yíng)銷(xiāo)策略：一是誠(chéng)信為本，靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶(hù)，贏得市場(chǎng)。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類(lèi)，依新、特、優(yōu)取勝。 我們的營(yíng)銷(xiāo)模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易量。二是充分利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè) 網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，不斷開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售隊(duì)伍的作用，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場(chǎng)。 四、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司設(shè)有銷(xiāo)售部，由分管的副總經(jīng)理任銷(xiāo)售部經(jīng)理，設(shè)立進(jìn)出口部，在青島設(shè)立進(jìn)出口辦事處，配備精干的銷(xiāo)售人員，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對(duì)銷(xiāo)售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。 16 公司制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，銷(xiāo)售人員的報(bào)酬和業(yè)績(jī)密切掛鉤，實(shí)行多勞多得，有功重獎(jiǎng)。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 （一）建設(shè)任務(wù) 建設(shè)出口 有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車(chē)間 2000 平方米，有機(jī)蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù) 500 平方米，更衣室 200平方米，動(dòng)力車(chē)間、鍋爐房、材料配件庫(kù) 400 平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 干）有機(jī)蔬菜流水線 1 條，有機(jī)蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺(tái)，有機(jī)蔬菜清洗機(jī) 1 臺(tái)，切片切丁機(jī) 2臺(tái)，單凍機(jī) 1 臺(tái)， 冷機(jī)組 7 組，有機(jī)蔬菜加工臺(tái)案 100 件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良有機(jī)蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到出口國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 （二）建設(shè)規(guī)模 擴(kuò)建加工車(chē)間、保鮮庫(kù)、冷庫(kù)、鍋爐房等，建筑面積共計(jì) 4600 平方米，年可加工各類(lèi)有機(jī)蔬菜 20000噸 ，產(chǎn)成品 12700噸。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 17 項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大有機(jī)蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車(chē)間，購(gòu)置、安裝加工設(shè)備。項(xiàng)目選址在項(xiàng)目主體新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。（詳見(jiàn)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖） 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 （一）生產(chǎn)技術(shù)方案 本項(xiàng)目以萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家等進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和我國(guó)目前出口有機(jī)蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán) 格采用現(xiàn)代國(guó)際通行的質(zhì)量管理控制體系（ 發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮有機(jī)蔬菜、速凍有機(jī)蔬菜、 干）有機(jī)蔬菜系列產(chǎn)品，突破 術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。 （二）工藝流程 1、保鮮、速凍有機(jī)蔬菜工藝流程 新鮮有機(jī)蔬菜予冷挑選清洗分級(jí)、整理切分二次清洗保鮮或漂燙速凍稱(chēng)重包裝貼標(biāo)裝箱入庫(kù) 2、 干）有機(jī)蔬菜工藝流程 原料驗(yàn)收 原料處理 原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等） 原料分等清洗 精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等） 18 速凍 干燥 檢查 分裝、包裝 成品儲(chǔ)存 出庫(kù) （三） 項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說(shuō)明 1、原料要求，新鮮，無(wú)腐爛，無(wú)碰傷的有機(jī)蔬菜原料。 2、預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，有機(jī)蔬菜的溫度快速降到 5 左右，直接進(jìn)加工間。 3、挑選，去除有傷痕、不新鮮的有機(jī)蔬菜，剔除有機(jī)蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。 4、清洗，洗凈有機(jī)蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過(guò)消毒的切割機(jī)械，按要求將有機(jī)蔬菜切割成一定的規(guī)格。 5、二次清洗，用一定濃度的檸檬 酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 6、保鮮處理，主要是抑制切割有機(jī)蔬菜的表面脫色和褐變。 7、包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。 8、稱(chēng)重，采用電子秤稱(chēng)出有機(jī)蔬菜的重量。 9、貼標(biāo)，在稱(chēng)重、包裝完畢之后，在包裝外貼上有機(jī)蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。 10、 裝箱，將有機(jī)蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。 11、入庫(kù)，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷(xiāo)售，也可以暫存入冷庫(kù)內(nèi)。 19 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 （一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，在充分發(fā)揮項(xiàng)目主體人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)，面向國(guó)際市場(chǎng)，執(zhí) 行加工出口產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。 （二）建設(shè)內(nèi)容 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，在原有有機(jī)蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建出口有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車(chē)間 2000 平方米，有機(jī)蔬菜保鮮庫(kù) 1500平方米，冷藏庫(kù) 500 平方米，更衣室 200平方米，動(dòng)力車(chē)間、鍋爐房、材料配件庫(kù) 400平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 干）有機(jī)蔬菜流水線 1條，有機(jī)蔬菜漂湯設(shè)備 1臺(tái)，有機(jī)蔬菜清洗機(jī) 1 臺(tái)，切片切丁機(jī) 2臺(tái)，單凍機(jī) 1 臺(tái)， 組，有機(jī)蔬菜加工臺(tái)案 100 件及配套電力設(shè)施等。引進(jìn)有機(jī)蔬菜新品種 6 個(gè)，引進(jìn)種植、加工新技術(shù) 10 項(xiàng)?？萍寂嘤?xùn) 1000 人次。具體建設(shè)內(nèi)容 （見(jiàn)表 1 1、表 1 2、表 1 3） 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目計(jì)劃在 2004年 1 2 月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織 20 專(zhuān)家對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行考察和評(píng)估論證。 3 月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，4 8月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在 4 6 月進(jìn)行設(shè)備的購(gòu)置， 7 9 月份進(jìn)行設(shè)備安裝， 10 月份進(jìn)入試運(yùn)行， 10月 31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 圖 日期 建設(shè)內(nèi)容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準(zhǔn)備 考察評(píng)估 土建工程施 工 21 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備安裝 試運(yùn)行 正式運(yùn)行 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據(jù) （一）土建工程投資參考 屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)中的廣饒基價(jià)； （二）設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的 11%計(jì) 算； （三）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的 4%計(jì)取。 二、 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 （一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)總投資 1092 萬(wàn)元。 1、土建工程：建設(shè)有機(jī)蔬菜加工車(chē)間、冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù)等 4600平方米，投資 337 萬(wàn)元。其中各級(jí)財(cái)政資金 175 萬(wàn)元，自籌資金 162 22 萬(wàn)元。 2、設(shè)備及安裝投資： 572萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金 295萬(wàn)元，自籌資金 277 萬(wàn)元。購(gòu)置有機(jī)蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺(tái)，投資 15萬(wàn)元；購(gòu)置 干）有機(jī)蔬菜流水線 1 條，投資 255 萬(wàn)元；購(gòu)單凍機(jī) 1 臺(tái)，投資48萬(wàn)元；購(gòu)置不銹鋼加工平臺(tái) 100件，投資 10 萬(wàn)元；購(gòu)置有機(jī)蔬 菜清洗機(jī) 1 臺(tái)，投資 10萬(wàn)元；購(gòu)置切丁切片機(jī) 2 臺(tái)，投資 30萬(wàn)元；購(gòu)置安裝 冷機(jī)組 7 組，投資 105 萬(wàn)元；購(gòu)金屬探測(cè)儀 1 臺(tái)，投資 15萬(wàn)元；配套加工電力設(shè)施 18 件，投資 10 萬(wàn)元；購(gòu)置安裝 2 噸蒸汽鍋爐 1臺(tái)，投資 12 萬(wàn)元；安裝費(fèi) 62萬(wàn)元。 （ 3）科技投資：投資 133 萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金 130 萬(wàn)元，自籌資金 3萬(wàn)元。技術(shù)引進(jìn)費(fèi) 16萬(wàn)元；技術(shù)改進(jìn)試驗(yàn)費(fèi) 38萬(wàn)元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi) 9 萬(wàn)元；購(gòu)置科技培訓(xùn)器材 6 臺(tái)件，投資 70萬(wàn)元。 （ 4）項(xiàng)目前期工作費(fèi)： 8 萬(wàn)元。 （ 5）項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)： 42 萬(wàn)元。 2、 無(wú)償資金投資方向 無(wú)償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、對(duì)基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期 23 考察論證等項(xiàng)支出。項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金共 130 萬(wàn)元，其中技術(shù)引進(jìn)投資16萬(wàn)元，占無(wú)償資金的 技術(shù)中試投資 20萬(wàn)元，外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器、科技培訓(xùn)等投資 86 萬(wàn)元，占無(wú)償資金的 前期考察論證、項(xiàng)目可行性研究等投資 8 萬(wàn)元，占無(wú)償資金的 三、 資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目總投資 1092 萬(wàn)元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配 套和企業(yè)自籌資金。 （一）申請(qǐng)中央財(cái)政資金 325 萬(wàn)元，其中無(wú)償資金 65 萬(wàn)元，有償資金 260萬(wàn)元； （二）地方財(cái)政配套資金 325 萬(wàn)元，其中省財(cái)政配套 260 萬(wàn)元，；市財(cái)政配套 32 萬(wàn)元，無(wú)償 元，有償 元；縣配套 33 萬(wàn)元，無(wú)償 元，有償 元； 年財(cái)政農(nóng)發(fā)資金 420 萬(wàn)元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級(jí)配套有保證。 （三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析 項(xiàng)目自籌資金 442 萬(wàn)元。項(xiàng)目主體 2003 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 21357 萬(wàn)元，利稅 2777 萬(wàn)元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，自籌資金 442 萬(wàn)元，完全可以從 企業(yè)自有資金中解決。 24 （四）銀行貸款可靠性分析 該企業(yè)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽(yù)評(píng)級(jí)總公司授予的 信用企業(yè)； 神文明建設(shè)委員會(huì)、 村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。 四、 資金使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報(bào)告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時(shí)制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。詳見(jiàn)附表 3、附表 8。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款利息按年息 算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按 10%計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅按銷(xiāo)售收入的 算，所得稅率按 33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營(yíng)業(yè)稅的 3%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為 10年。 25 二、 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 （一）銷(xiāo)售收入 加工出口胡蘿卜 4500 噸，銷(xiāo)售收入 1023 萬(wàn)元；加工出口圓蔥 4500噸，銷(xiāo)售收入 1024萬(wàn)元；加工出口西紅柿 1800 噸，銷(xiāo)售收入 540萬(wàn)元；加工出口五彩椒 1100 噸，銷(xiāo)售收入 770萬(wàn)元 ； 干）有機(jī)蔬菜 800噸，銷(xiāo)售收入 6400萬(wàn)元。項(xiàng)目共計(jì)增加銷(xiāo)售收入 9757 萬(wàn)元。 （二）銷(xiāo)售稅金及附加 該項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營(yíng)業(yè)稅 元；教育附加費(fèi) 元。元。 三、 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 （一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項(xiàng)目年增有機(jī)蔬菜加工能力 20000噸，生產(chǎn)出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 12700噸，項(xiàng)目生產(chǎn)成本 元，平均每噸產(chǎn)品成本 6730 元。 （二）項(xiàng)目總成本 項(xiàng)目總成本為 元，其中固定成本 316 萬(wàn)元，元。 （三）經(jīng)營(yíng)成本 26 該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 元 四、 財(cái)務(wù)效益分析 （一）盈利能力分析 項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資 1092 萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后 ,可年新增利稅 元，稅后利潤(rùn) 投資利潤(rùn)率 = 投資回收期 :所得稅前 ，稅后 。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 :所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 :所得稅前 13013萬(wàn)元，所得稅后 5635萬(wàn)元。 （二）清償能力分析 該項(xiàng)目建設(shè) 共需財(cái)政有償資金 520 萬(wàn)元，元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。 五、 不確定性分析 （一）盈虧平衡點(diǎn)分析 項(xiàng)目年固定成本為 316 萬(wàn)元，平均每噸產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為 元，年可變成本平均每噸為 元，銷(xiāo)售稅金及附加費(fèi)用平均每噸 虧平衡點(diǎn) (保本點(diǎn) )為 4580噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 27 盈虧平衡點(diǎn) = 4580（噸） （二）敏感性分析 當(dāng)原材料價(jià)格上漲 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 下降 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 538萬(wàn)元 ,下降 5097萬(wàn)元；當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 下降 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 元 ,下降 5728 萬(wàn)元。因此可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷(xiāo)售市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購(gòu)價(jià)格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。 六、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過(guò)企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項(xiàng)目的產(chǎn)值利潤(rùn)率 僅為 投資利潤(rùn)率為 項(xiàng)目的年加工能力 20000噸，而保本點(diǎn)為 4580 噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，不斷開(kāi)拓銷(xiāo)售市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。 第九章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 28 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) （一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色有機(jī)蔬菜加工能力 20000 噸，輻射帶動(dòng)綠色有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 10 萬(wàn)畝，進(jìn)一步壯大有機(jī)蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。 （二）產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 實(shí)行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套 服務(wù)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋，與農(nóng)戶(hù)形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 （三）輻射帶動(dòng)作用 項(xiàng)目可輻射全縣及 有機(jī)蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到 10 萬(wàn)畝的規(guī)模，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù) 戶(hù)，農(nóng)民人均純收入可增長(zhǎng) 2000 元，有機(jī)蔬菜加工可增加就業(yè)人員 200名。 （四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，組織化提高程度 該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的有機(jī)蔬菜產(chǎn)品，主要面向國(guó)外市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷(xiāo)售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化 29 程度。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、 加、銷(xiāo)運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。 二、農(nóng)民增收 項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)來(lái)源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道單一，增長(zhǎng)緩慢。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購(gòu)，保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)；有機(jī)蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問(wèn)題。農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長(zhǎng)輻度比非項(xiàng)目區(qū)可高出 18個(gè)百分點(diǎn)。 三 、其它社會(huì)影響 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。 第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影響 項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣，對(duì)面是縣植物園 ,環(huán)境優(yōu)美。本項(xiàng)目屬無(wú)污染 30 有機(jī)蔬菜加工項(xiàng)目，無(wú)廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無(wú)害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對(duì)周?chē)h(huán)境無(wú)污染。 二、 環(huán)境保護(hù)與治理措施 盡管該項(xiàng)目無(wú)污染，但仍按環(huán)保部門(mén)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制 在國(guó)家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。 （二）機(jī)構(gòu)職責(zé) 1、辦公室：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂(lè)活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。 2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù) 31 結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供財(cái)務(wù)信息。 3、技術(shù)部：負(fù)責(zé)有機(jī)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù) 問(wèn)題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高有機(jī)蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。 4、生產(chǎn)部：下設(shè)兩個(gè)辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。二是有機(jī)蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過(guò)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 5、采購(gòu)部：負(fù)