4-1品質(zhì)部內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表部門品質(zhì)部負(fù)責(zé)人劉美蓉審核員張劉平日期2017/5/10頁次第1頁共1頁IS09001早節(jié)號審核要點(diǎn)審核記錄5.3組織的 崗位、職責(zé) 和權(quán)限部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限清楚公司各個(gè)部門、各級人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并予以溝通。部門所有員工清楚本職 范圍并有效溝通和履行。符合規(guī)定要求。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn) 的策劃組織應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信 息。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容；分解；包括產(chǎn)品要求 的內(nèi)容，并可測量。本部門，依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了QMS的策劃，分析確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確，并對目標(biāo)進(jìn)行分解，對分解目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行了檢查、評價(jià)。本部門IQC批合格率

2、99%，對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴解決不超過2天，經(jīng)查證該部門進(jìn)貨批次抽檢率99%;產(chǎn)品交驗(yàn)批合格率98%，實(shí)際合格率為100%，實(shí)現(xiàn)了規(guī)定的目標(biāo)。符合7.1.5監(jiān)視和測量資 源測量和監(jiān)視裝置是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進(jìn)要求配置？所配置的測量和監(jiān)控設(shè)備能力是否滿足 規(guī)定要求？已規(guī)定了哪些監(jiān)視和測量活動？組織通過建立哪 些過程，確保上述活動可行并與監(jiān)視和測量要求相 一致的方式實(shí)施？根據(jù)本公司產(chǎn)品的要求，公司配備了 MI融融指數(shù)測試儀器、恒濕干燥箱，電子稱 等計(jì)量器具。這些器具基本上滿足了產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。對這些器具，公司規(guī)定了 計(jì)量器具的校準(zhǔn)時(shí)間。以確保滿足產(chǎn)品的要求。符合7.5.3形成 文件的信息 的控制

3、1、應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形 成文件的信息2、對確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的 來自外部的原始的形成文件的信息3、應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件 的信息予以保護(hù)經(jīng)查：本部門的外來文件有法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。這些文件分發(fā)均受控。并分發(fā)至供方及其他相關(guān)方文件。作廢文件已經(jīng)按規(guī)定撤出使用場所，撤出時(shí)，做了明顯標(biāo)識、防止非預(yù)期使用。部門文件保管已經(jīng)指定設(shè)施、場所、人員、確保文件不損壞、不丟失、及時(shí)提供。已經(jīng)建立文 件檔案。文件歸檔、整理、鑒定 /評審、保管、利用受控。符合規(guī)定要求。842夕卜部供 應(yīng)的控制類型 和程度組織應(yīng)確保由外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定要求。當(dāng)組織安排由外部供

4、方實(shí)施其職能和過程時(shí)，這就意味由外部提供產(chǎn)品和（或）服務(wù)，對這樣的過程 應(yīng)識別和控制。供方的評價(jià)和確定經(jīng)杳：本公司對針對不冋供方的產(chǎn)品、性質(zhì)及供貨業(yè)績，進(jìn)行分類或分級，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對供方首樣檢驗(yàn)情況及要求明確規(guī)定并執(zhí)行，對供方封樣情況及要求明確規(guī)定并執(zhí)行。供方樣品有標(biāo)識、有首樣檢驗(yàn)、圭寸樣的記錄。符合8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制1為確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程受控，在需進(jìn)行測量 與監(jiān)控的過程或場所，有關(guān)人員是否獲得并使用了 能夠滿足測量和監(jiān)控要求的設(shè)備？2在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，哪些過程和過程輸出 必須實(shí)施監(jiān)控或測量？監(jiān)控或測量的項(xiàng)目、要求及

5、方法是什么？由誰實(shí)施監(jiān)控或測量？實(shí)施監(jiān)控或 測量的資源是否適當(dāng)、 充分？實(shí)施的監(jiān)控或測量是 否已確保過程受控？3.在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中，對產(chǎn)品的放行（上個(gè)過程的輸出作為下個(gè)過程的輸入）是否明確：放行條件并被遵守？放行過程的監(jiān)控或測量并被實(shí)施？放行手續(xù)并被執(zhí)行？經(jīng)杳：本公司需進(jìn)行測量與監(jiān)控的過程或場所，有關(guān)人員以及獲得并使用了能夠滿足測量和監(jiān)控要求的設(shè)備。2在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，對每道工序?qū)嵤┍O(jiān)控或測量，監(jiān)控或測量的項(xiàng)目有外觀、性能、 等。由本部門實(shí)施監(jiān)控或測量。實(shí)施監(jiān)控或測量的資源適當(dāng)、充分，實(shí)施的監(jiān)控或測量確保過 程受控。3.在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中，對產(chǎn)品的放行（上個(gè)過程的輸出作為下

6、個(gè)過程的輸入）明確： 放行條件已經(jīng)被遵守，放行過程的監(jiān)控或測量已經(jīng)被實(shí)施。放行手續(xù)被執(zhí)行。備注：本公司我實(shí)際產(chǎn)品加工過程，實(shí)際為銷售過程；符合8.7不合格輸出的控制公司是否建立、保持了“不合格品控制程序”？該 程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并對組織各個(gè)過程、各種情況不合格品評審、處置做出了明確的、合適的規(guī) 定？其被實(shí)施能防止不合格品的非預(yù)期使用或交 付？不合格品的評審、處置人員及權(quán)限是否明確？不合 格品是否在具有資格的人員評審后才進(jìn)行處置？ 所選擇的不合格品處置方式是否符合要求？讓步 時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？不合格 品糾正后是否重新驗(yàn)證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期的使用或

7、應(yīng)用？ 對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括讓步批準(zhǔn)） 是否保持記錄？ 對交付或開始使用后的不合格品，組織是否區(qū)分輕重緩急、指定人員迅速確認(rèn)不合格品，采取補(bǔ)救措 施，解決顧客當(dāng)前不滿意？該措施是否與其所產(chǎn)生 的影響（包括潛在的）相適應(yīng)？經(jīng)杳：公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、保持了“不合格品控制程序”，該程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求并對組織各個(gè)過程、各種情況不合格品評審、處置做出了明確的、合適的規(guī)定，能防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。對不合格品的評審、 處置人員及權(quán)限已經(jīng)明確，不合格品在具有資格的人員評審后才進(jìn)行處置。所選擇的不合格品處置方式符合要求。 讓步時(shí)，須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)， 才可以實(shí)施。不合格品糾正

8、后依據(jù)規(guī)定重新驗(yàn)證。 對消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期的使用 或應(yīng)用采取措施，保持了對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）記錄。對交付或開始使用后的不合格品，組織區(qū)分輕重緩急、指定人員迅速確認(rèn)不合格品，采取 補(bǔ)救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意，該措施與其所產(chǎn)生的影響（包括潛在的）相適應(yīng)。符合9.1監(jiān)視、測量、 分析和評價(jià)公司為確保產(chǎn)品，QMS符合性并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)， 對所需的監(jiān)控、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃， 在策劃過程中，確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求、場合及要 求，對統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用正確性、適用性有監(jiān)控、驗(yàn)證 措施。策劃在產(chǎn)品、過程、體系業(yè)績、顧客滿意程 度四個(gè)方面展開的，策劃結(jié)果已經(jīng)形成文件。文件 中

9、確定了適用方法及應(yīng)用程度。設(shè)置了哪些測量或監(jiān)控點(diǎn)？針對關(guān)鍵過程，組織是否實(shí)施了有效的測量或監(jiān)控活動？經(jīng)杳：本公司為確保產(chǎn)品，QMS符合性并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，對所需的監(jiān)控、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn) 行策劃，在策劃過程中，確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求、場合及要求，對統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用正確性、適用 性有監(jiān)控、驗(yàn)證措施。策劃在產(chǎn)品、過程、體系業(yè)績、顧客滿意程度四個(gè)方面展開的，策劃結(jié) 果已經(jīng)形成文件。文件中確定了適用方法及應(yīng)用程度。設(shè)置了測量或監(jiān)控點(diǎn)，針對關(guān)鍵過程，實(shí)施了有效的測量或監(jiān)控活動。符合5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 576137

10、3997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 1010860143735728461708810034