哺育用品Q和產品計劃

護理用具事業(yè)部培育用具Q4提升&預算達成哺育用品Q和產品計劃第1頁一、Q4業(yè)績提升策略；1、1-9月份業(yè)績回顧2、10-12月份業(yè)績預估及達成計劃二、年預算達成市場策略；1、年培育用具銷售計劃2、產品市場投入計劃三、產品線規(guī)劃及商品組合策略；1、老品改進項目2、新品開發(fā)項目3、量販系統(tǒng)產品策略4、電子商務產品策略四、渠道規(guī)劃與重點區(qū)域突破點；目錄哺育用品Q和產品計劃第2頁一、Q4業(yè)績提升策略；1-9月份業(yè)績回顧單位：元大區(qū)地域上六個月下六個月目標Q3度銷售Q4度銷售計劃分企業(yè)批銷量販1-9累計張春平東北2,203,7372,891,5021,096,1281,795,37337,5633,262,759-4573,299,865張軍華北5,252,2216,380,8193,369,6773,011,142951,4367,498,466171,9968,621,898待詔華東4,387,4156,604,3643,669,0312,935,3331,768,7525,292,761994,9328,056,446周建東華南2,783,7165,178,3352,404,8942,773,4411,872,4563,260,32555,8295,188,610熊杰峰華中3,039,2604,216,2571,959,4762,256,781810,0444,032,554156,1394,998,736謝謹西南1,647,5642,200,0001,203,957996,043396,2902,324,576130,6542,851,521楊盛文西北879,0481,550,0251,215,433334,592125,9141,955,14113,4262,094,481趙國鵬石家莊3,547,6175,842,4782,241,4163,601,0621,226,9854,540,94421,1045,789,033張慧山西2,721,3114,194,3812,142,6342,051,7471,345,1273,428,91389,9044,863,945林毓丹福州653,3511,346,946750,651596,295178,1991,218,0437,7601,404,002匯總27,115,24040,405,10820,053,29720,351,8108,712,76836,814,4831,641,28747,168,537哺育用品Q和產品計劃第3頁一、Q4業(yè)績提升策略；10-12月份業(yè)績預估及達成計劃單位：元大區(qū)地域上六個月下六個月目標Q3度銷售Q4度銷售計劃10月銷售11月銷售12月銷售張春平東北

2,203,737

2,891,502

1,096,128

1,795,373

538,612

359,075

897,687張軍華北

5,252,221

6,380,819

3,369,677

3,011,142

903,343

602,228

1,505,571待詔華東

4,387,415

6,604,364

3,669,031

2,935,333

880,600

587,067

1,467,667周建東華南

2,783,716

5,178,335

2,404,894

2,773,441

832,032

554,688

1,386,721熊杰峰華中

3,039,260

4,216,257

1,959,476

2,256,781

677,034

451,356

1,128,390謝謹西南

1,647,564

2,200,000

1,203,957

996,043

298,813

199,209

498,022楊盛文西北

879,048

1,550,025

1,215,433

334,592

100,378

66,918

167,296趙國鵬石家莊

3,547,617

5,842,478

2,241,416

3,601,062

1,080,319

720,212

1,800,531張慧山西

2,721,311

4,194,381

2,142,634

2,051,747

615,524

410,349

1,025,873林毓丹福州

653,351

1,346,946

750,651

596,295

178,889

119,259

298,148匯總

27,115,240

40,405,108

20,053,297

20,351,810

6,105,543

4,070,362

10,175,905哺育用品Q和產品計劃第4頁一、Q4業(yè)績提升策略；10-12月份業(yè)績預估及達成計劃備注：玻璃奶瓶第三季度銷售數據是8月16日至9月30日底數據，新品銷售時間短，玻璃奶瓶之前缺貨大部分集中在8月份和9月份發(fā)貨，數據看起來很高，不過10月份以及接下來兩個月確保貨源充分，加大促銷力度完成750萬銷售任務。1、以玻璃奶瓶為突破口，加大市場投入，達成預計銷售目標。2、節(jié)慶禮盒上市，抓住元旦和圣誕機會提升銷量。A、清潔類B、餐具禮盒3、新品保溫奶瓶，爬行墊上市高單價，加大市場投入，促進產品鋪貨，實現(xiàn)銷售任務。單位：元銷售計劃Q3銷售情況10月11月12月玻璃奶瓶：7,500,000銷售時間8月16日-9月30日

普通玻璃奶瓶

6,698,855

2,100,000

1,700,000

2,900,000防爆玻璃奶瓶

869,082

350,000

150,000

400,000新品銷售銷售時間8月16日-9月30日

2,500,000

2,052,898

900,000

600,000

1,000,000老品銷售7、8、9月份銷售數據

10,600,000

10,552,654

2,900,000

1,900,000

5,800,000哺育用品Q和產品計劃第5頁二、預算達成市場策略；培育用具銷售計劃單位：元通路1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計占比量販

2,736,000

4,045,500

4,553,101

4,752,000

2,740,741

2,749,500

5,436,000

4,033,365

3,119,275

2,448,620

2,236,346

6,144,420

45,000,00025.71%批發(fā)

5,472,000

8,091,000

9,106,201

9,504,000

5,481,483

5,499,000

10,872,000

8,066,729

6,238,550

4,897,240

4,472,692

12,288,841

90,000,00051.43%分企業(yè)

1,520,000

2,247,500

2,529,500

2,640,000

1,522,634

1,527,500

3,020,000

2,240,758

1,732,930

1,360,344

1,242,414

3,413,567

25,000,00014.29%總企業(yè)

912,000

1,348,500

1,517,700

1,584,000

913,580

916,500

1,812,000

1,344,455

1,039,758

816,207

745,449

2,048,140

15,000,0008.57%累計

10,640,000

15,732,500

17,706,502

18,480,001

10,658,439

10,692,500

21,140,000

15,685,307

12,130,513

9,522,411

8,696,901

23,894,968

175,000,000100.00%哺育用品Q和產品計劃第6頁三、產品線規(guī)劃及商品組合策略；老品改進項目1、PP、PES、玻璃奶瓶奶嘴通用以及其它配件統(tǒng)一。2、奶嘴、奶瓶、水杯產品開設專屬模具（含有“GB”logo）。3、PP、PES、玻璃奶瓶標準口徑做好退市準備。4、握把、吸管系列產品配件上市。完成時間：

11月30日哺育用品Q和產品計劃第7頁三、產品線規(guī)劃及商品組合策略；新品開發(fā)項目類別名稱數量時間進度紗布類澡巾1SKU1月上市手帕1SKU1月上市大浴巾1SKU1月上市護理類孕產婦護理墊1SKU11月隔尿墊片1SKU11月奶瓶類防爆玻璃奶瓶（寬口）1SKU4月份彎頭寬口徑吸管PP奶瓶2SKU6月份超寬口玻璃奶瓶1SKU4月份口腔玩具12生肖兒童標準牙刷（帶替換頭）12SKU1月份牙膠固齒器2SKU1月份吸奶器普通型手動吸奶器1SKU2月份保溫奶瓶保溫奶瓶2SKU10月底游泳池充氣游泳池1SKU4月份支架游泳池1SKU4月份餐具餐碗（分隔）3SKU1月份勺子（彎頭）2SKU1月份安全衛(wèi)生喂藥器1SKU1月份指甲剪（帶放大鏡）1SKU1月份耳鼻清潔器1SKU1月份嬰兒訓練類嬰兒爬行墊1SKU12月份兒童爬行墊1SKU12月份共計：38個sku，11月至年6月份陸續(xù)上市哺育用品Q和產品計劃第8頁三、產品線規(guī)劃及商品組合策略；量販系統(tǒng)產品策略量販系統(tǒng)專用產品明細產品明細產品組合要求組合策略目標預計成本預計零售預計出貨價預計毛率預計銷售數量預計銷售金額紗布澡巾3入裝1、產品非促銷裝方式

2、考慮在量販系統(tǒng)非品牌集中陳列，屬于品類陳列不分品牌，以實惠價格，多數量產品，吸引消費者眼球，打造天天促銷產品。

3、產品組合，降低產品進場條碼數。促進量販系統(tǒng)產品銷售

加大產品在量販系統(tǒng)曝光率10502050.00%

10,000

200,000紗布浴巾2入裝10502050.00%

10,000

200,000紗布手帕3入裝10502050.00%

10,000

200,000仿真標準徑乳感奶嘴簡易裝（OPP袋）袋裝3入裝3.515641.67%

20,000

120,000仿真標準徑乳感奶嘴簡易裝（OPP袋）袋裝3入裝3.515641.67%

20,000

120,000仿真標準徑乳感奶嘴簡易裝（OPP袋）袋裝1入裝1.583.253.13%

60,000

192,000仿真標準徑乳感奶嘴簡易裝（OPP袋）袋裝1入裝1.583.253.13%

60,000

192,000奶瓶組合裝PP&PES組合251204847.92%

16,000

768,000奶瓶組合裝PP&PP組合157931.652.53%

16,000

505,600奶瓶組合裝PES&PES組合371606442.19%

10,000

640,000奶瓶組合裝玻璃奶瓶組合裝151004062.50%

20,000

800,000奶瓶PP塑封簡易裝寬口210ml7351450.00%

10,000

140,000奶瓶PP塑封簡易裝寬口300ml7401656.25%

10,000

160,000奶瓶PES塑封簡易裝寬口270ml20803237.50%

8,000

256,000嬰兒爬行墊正常包裝301506050.00%

8,000

480,000兒童爬行墊正常包裝401706841.18%

8,000

544,000充氣游泳池盒裝140468187.225.21%

5,000

936,000支架游泳池盒裝150499199.624.85%

5,000

998,000普通型手動吸奶器普通盒裝281305246.15%

5,000

260,000累計

7,711,600

哺育用品Q和產品計劃第9頁三、產品線規(guī)劃及商品組合策略；電子商務產品策略電子商務產品明細產品明細產品組合要求銷售方式預計成本預計零售價預計毛利率出貨價預計銷售數量預計銷售金額奶瓶組合裝PP&PES組合1、淘寶正常銷售

2、“聚劃算”銷售2512047.92%48

16,000

768,000奶瓶組合裝PP&PP組合157952.53%31.6

16,000

505,600奶瓶組合裝PES&PES組合3716042.19%64

17,000

1,